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    大理旅游集團有限責任公司開展2011年 “小金庫”專項治理重點抽查工作

     

        根據旅投公司《關于轉發〈云南省2011年國有及國有控股企業“小金庫”治理工作實施方案〉的通知》要求,大理旅游集團有限責任公司“小金庫”專項治理工作于2011年5月進入全面復查階段,各部門、分公司、控股公司均按照《方案》要求進行了全面復查,復查率達到100%,并將復查情況在單位內部進行公示和承諾,明確責任追究制度,自覺接受群眾監督。

        在全面復查的基礎上,大理旅游集團“小金庫”專項治理工作領導小組對集團各部門、所屬分公司及控股公司進行重點抽查。抽查范圍有分公司6家:洱海公園分公司、洱海游船分公司、蒼山索道分公司、天龍八部影視城分公司、崇圣寺三塔文化旅游區分公司、蝴蝶泉分公司。控股公司3家:大理金洲房地產開發有限責任公司、賓川雞足山旅游投資開發有限公司、蝴蝶泉蝴蝶文化旅游開發有限責任公司。

        抽查內容:1. 會計基礎工作規范性檢查,2. 財務制度檢查,3. 重點關注項目檢查

        通過抽查,被查單位未發現存在“小金庫”現象,但存在制度建設、執行和財務管理方面還不夠規范的情況,需加以完善和及時整改。

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